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平顶山市志愿者协会2017年1月资产负债表

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发表于 2017-3-12 17:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
民间非营利组织会计报表                                                       
资产负债表                                                       
编制单位:平顶山市志愿者协会          2017 年1月31日            单位:元                                                       
        行次        年初数        期末数        负债和净资产        行次        年初数        期末数
流动资产:                                   流动负债:                           
货币资金        1        101753.35        73381.85        短期借款        61                  
其他应收款        2        1248.50        749.23        应付款项        62        15000.00        15000.00
应收款项        3        8400.00        2400.00        应付工资        63                  
预付账款        4                0.00        其他应付款        65               
存货        8                         预收账款        66        450.00        400.00
筹资费用        9                        预提费用        71                  
一年内到期的长期债权投资        15                         预计负债        72                  
其他流动资产        18                         一年内到期的长期负债        74                  
流动资产合计        20        111401.85        76531.08        其他流动负债        78                  
                                   流动负债合计        80        15450        15400
产期投资                                                              
长期股权投资        21                         长期负债:                           
长期掌债权投资        24                         长期借款        81                  
长期投资合计        30                         长期应付款        84                  
                                   其他长期负债合计        88                  
固定资产:                                  长期负债合计        90                  
固定资产原价        31        477539.00        477539.00                                    
减:累计折旧        32                         受托代理负债:                           
固定资产净值        33        477539        477539        受托代理负债        91                  
在建工程        34                                                     
文物文化资产        35                         负债合计        100        15450        15450.00
固定资产清理        38                                                     
固定资产合计        40        477539        477539                                    
                                                               
无形资产:                                                              
无形资产        41        26800.00        26800.00        净资产:                           
                                   非限定性净资产        101               
受托代理资产                                  限定性资产        105               
受托代理资产        51                         净资产合计        110        600290.85        565470.08
                                                             
资产总计        60        615740.85        580870.08        负债和净资产总计        120        615740.85        580870.08
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